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梧州市长洲区文化馆2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
【来源:长洲区文化馆】 作者: 发表时间:2021-04-28 点击:3842次

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第一部分:梧州市长洲区文化馆概况
    一、主要职能
    二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市长洲区文化馆单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市长洲区文化馆2021年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表

 

第一部分:单位概况

一、主要职能
从事群众文化和文艺辅导,文艺创作,配合本市及辖区政府开展各种文艺宣传演出,组织举办各类群众文化活动及相关培训。
二、机构设置情况
梧州市长洲区文化馆是公益性的财政全额补助事业单位。馆内没有内设机构。
三、人员构成情况
梧州市长洲区文化馆人员编制总数7名,其中:全额事业编制7名。在职在编人员6人,全额事业在职在编6人。其他聘用人员1人、退休人员3人。

第二部分:梧州市长洲区文化馆2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算1109426.13元,同比增加293685.13元,增长36%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入单位预算安排;二是提前下达的上级转移支付资金列为年初预算安排;使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021年收入总预算1109426.13元,同比增加293685.13元,增长36%。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)1109426.13元,占收入总预算的100 %,同比增加293685.13元, 增长36 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021年支出总预算1109426.13元,其中,基本支出预算792526.13元,占支出总预算的71.4%,同比增加43385.13元,增长5.7%;项目支出预算316900元,占支出总预算的28.6 %,同比增加250300元,增长375.8%。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目922700.08     元,占支出总预算83.1%,同比增加287270.08元,增长45.2%。
(二)社会保障和就业支出类科目82859.52元,占支出总预算7.5%,同比增加2858.52元,增长3.6%。
(三)卫生健康支出类科目41721.89元,占支出总预算3.8%,同比增加1411.89元,增长3.5%。
(四)住房保障支出类科目62144.64元,占支出总预算5.6%,同比增加2144.64元,增长3.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1109426.13元。收入包括:一般公共预算拨款1109426.13元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出922700.08元、社会保障和就业支出82859.52   元、卫生健康支出41721.89元、住房保障支出62144.64    元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出1109426.13元,其中:基本支出792526.13元,项目支出316900元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
群众文化762700.08元,其中:基本支出605800.08元,项目支出156900元。主要用于事业人员工资、工会经费、定额公用经费以及编外人员工资等。
其他文化和旅游支出160000元,其中:基本支出0元,项目支出160000元。主要用于文化馆演出劳务费、开展培训班费用、免费开放场所各类设备维修维护支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出82859.52元,其中:基本支出82859.52元,项目支出0元。主要用于我馆在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出(仅单位部分)。
事业单位医疗支出41721.89元,其中:基本支出41721.89元,项目支出0元。主要用于我馆在职在编人员的事业单位基本医疗保险及生育险缴费支出(仅单位部分)。
住房公积金支出62144.64元,其中:基本支出62144.64元,项目支出0元。主要用于我馆在职在编人员的住房公积金缴费支出(仅单位部分)。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算792526.13元,占支出总预算的71.4%,同比增加43385.13元,增长5.8%。其中:
工资福利支出预算724366.13元,占基本支出预算91.4%,同比增加19625.13元,增长2.8%。
商品和服务支出预算62400元,占基本支出预算7.9%,同比增加18000元,增长40.5%。
对个人和家庭补助支出预算5760元,占基本支出预算0.7%,同比增加5760元,由于2020年预算数为0,增长幅度无法对比。
2.项目支出316900元,占支出总预算的28.6%,同比增加250300元,增长375.8%。其中:
工资福利支出预算20160元,占项目支出预算6.4%,同比增加20160元,由于2020年预算数为0,增长幅度无法对比。
商品和服务支出预算296740元,占项目支出预算93.6%,同比增加230140元,增长345.5%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
    2021年一般公共预算基本支出792526.13元,其中:
    人员经费730126.13 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费62400元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,同比无变化。
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算0元,同比无变化。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算0元,同比无变化。       
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,同比无变化。其中:本级经费拨款预算0 元,同比无变化。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算0 元,根据财政局统一要求,各单位一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算 0 元,同比无变化。
3.公务用车费预算 0 元,同比无变化。具体是: 
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2021年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
2021年事业运行经费总预算安排62400元,同比增加18000元,增长40.5%。其中:基本支出62400元。增长主要原因是根据相关业务需要增加支出预算。主要用于办公费、邮电费、工会经费、离退休公用经费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况。
2021年政府采购预算0元,与上年比较无变化。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0元,财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分,集中采购0 元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元;分散采购0元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
(三)国有资产的总体情况。
截至2020年12月31日,资产原值合计1090021元,其中:(1)通用设备658167元,(2)专用设备336321元,(3)家具、用具、装具等95533元。
(四)预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目(含基本支出)7个,项目涉及金额1109426.13元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目732526.13元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目27322.56元、定额商品和服务支出中工会经费项目8677.44元、机关事业单位伙食补助项目24000元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目67000元、专项公用经费(其他)-其他运转项目89900元、专项资金项目-特定运转项目160000元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比,此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。
  5.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件:梧州市长洲区文化馆2021年单位预算公开报表